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『簡體書』行政事业单位内部控制制度设计操作指南（中国会计学会指定培训教材）

書城自編碼： 2051359
分類：簡體書→大陸圖書→經濟→統計/審計
作者： 刘永泽
國際書號(ISBN)： 9787565411410
出版社： 东北财经大学出版社有限责任公司
出版日期： 2013-04-01
版次： 1 印次： 1
頁數/字數： 313/402000
書度/開本： 16开 釘裝： 平装

售價：HK$ 95.4

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編輯推薦：
《行政事业单位内部控制制度设计操作指南》是行业内第一本针对行政事业单位内部控制设计的指导教材、书中介绍了大量的内部控制制度设计实务经验，操作性强。
內容簡介：
《行政事业单位内部控制制度设计操作指南》是以2012年11月发布《行政事业单位内部控制规范》（试行）为依据，并作为其宣传、实施和推广的实务配套教材进行编写。除了第一章侧重于行政事业单位内部控制制度设计的整体思路，其余章节的内容是将行政事业单位整体划分为组织层级和业务层级，业务层级包括预算控制、收支控制、采购控制、资产控制、工程项目控制、会计控制和合同控制，针对每种业务详细讲解了该模块的内部控制制度设计，并基于风险管理的思想，在每一章结构的设计上，《行政事业单位内部控制制度设计操作指南》按照“业务流程描述”——“主要风险点分析”——“关键控制措施设计”的脉络进行。《行政事业单位内部控制制度设计操作指南》的编写组成员为行政事业单位内部控制研究所的骨干力量，深入到行政事业单位现场，对单位组织架构和业务流程进行潜心研究，先后在深圳市交通运输委员会、广州市人力资源与社会保障局、国务院机关事务管理局等行政事业单位进行实地调研，在风险识别与分析、内部控制制度设计和信息化落实过程中积累了大量的实务经验。
關於作者：
刘永泽，教授，1950年1月15日出生于河北省滦南县，1977年7月毕业于辽宁财经学院财政系会计专业，于1985年7月和1997年7月获东北财经大学管理学硕士和博士学位。现任中国内部控制研究中心主任、博士生导师，兼任中国会计学会副会长、常务理事、中国会计学会会计教育专业委员会主任、国务院学位办学科评议组成员、全国工商管理类专业教学指导委员会委员、全国MPAcc教学指导委员会委员，于2007年被评为国家级教学名师。刘永泽教授主持了国家自然科学基金、财政部、教育部、中国会计学会、省社科基金、省会计学会等课题项目16项，在《会计研究》、《财政研究》和《财务与会计》等国家级刊物上发表学术论文近30篇，在省部级刊物上发表论文80多篇。近年来，刘永泽教授带领中国内部控制研究中心从事内部控制相关研究，出版了《企业内部控制制度操作指南》，承担了深交委课题《深圳市交通运输委员会内部控制体系建设》和财政部2012年重大课题《行政事业单位内部控制研究》，先后于2012年和2013年在《会计研究》发表《我国政府部门内部控制框架体系的构建研究》和《关于行政事业单位内部控制的几个问题》，促进了中国内部控制研究中心的产学研相结合的协同发展，在我国内部控制的理论和实务研究领域中具有重要影响。
目錄：
第一章 行政事业单位内部控制概述
第一节 行政事业单位内部控制的意义
第二节 行政事业单位内部控制目标
第三节 行政事业单位内部控制要素
第四节 行政事业单位内部控制原则
第五节 行政事业单位内部控制方法
复习思考题
自测题
第二章 行政事业单位组织层级内部控制设计
第一节 组织架构
第二节 决策机制
第三节 执行机制
第四节 监督机制
第五节 协同机制
复习思考题
自测题
第三章 预算控制设计
第一节 预算控制范围与目标
第二节 预算控制业务流程与主要风险点
第三节 预算控制主要控制措施
复习思考题
自测题
第四章 收支控制设计
第一节 收支控制范围与目标
第二节 收支控制业务流程与主要风险点
第三节 收支控制主要控制措施
复习思考题
自测题
第五章 采购控制设计
第一节 采购控制范围与目标
第二节 采购控制业务流程与主要风险点
第三节 采购控制主要控制措施
复习思考题
自测题
第六章 资产控制
第一节 资产控制概述
第二节 货币资金内部控制
第三节 对外投资内部控制
第四节 实物资产管理内部控制
复习思考题
自测题
第七章 建设项目控制设计
第一节 建设项目控制范围与目标
第二节 建设项目控制业务流程与主要风险点
第三节 建设项目控制主要控制措施
复习思考题
自测题
第八章 会计控制设计
第一节 会计控制范围和目标
第二节 会计控制业务流程与主要风险点
第三节 会计控制主要控制措施
复习思考题
自测题
第九章 合同控制设计
第一节 合同控制范围与目标
第二节 业务流程与主要风险点
第三节 合同控制主要控制措施
复习思考题
自测题
第十章 行政事业单位内部控制自我评价
第一节 内部控制自我评价组织
第二节 内部控制自我评价内容
第三节 内部控制自我评价步骤与方法
第四节 内部控制自我评价结果处理
复习思考题
自测题
附录一 行政事业单位内部控制规范（试行）
附录二 深圳市交通运输委员会内部控制体系建设案例总结
一、案例单位基本情况
二、内部控制建设概况
三、主要业务活动内部控制描述
四、经验总结

 

 

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