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| 編輯推薦： |
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2019年4月，中国航天科技集团有限公司制定下发“质量强企”行动计划，提出了“到2020年形成基于流程驱动的科学规范的航天精益质量管理体系、到2030年形成基于数据驱动的科学高效的航天卓越质量管理体系、到2045年形成基于知识驱动的航天卓越质量管理体系”的总体目标，“质量强企”行动计划对中国航天的质量管理能力和水平、质量技术方法、质量文化氛围提出了更高的要求。先进的质量技术方法的支撑，将会使质量管理和质量控制工作更加规范化、系统化、科学化和定量化，确保各项航天型号研制生产试验任务圆满成功。本书是八院在此背景下，按照航天科技集团公司提出的“两个世界一流”和“高质量、高效益、高效率”发展要求，围绕“强内控、防风险、保合规、促增值”的目标，创建了“一创二融三化四入五抓”工作方法，建立了融入式一体化的风控体系，风险评估、风险预警、内控评价、内控审计和缺陷整改深入开展，助推集团公司“建成世界一流航天企业集团、支撑世界一流军队建设”目标的实现，为发展航天事业、建设航天强国添砖加瓦。
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| 內容簡介： |
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本书是八院按照航天科技集团公司提出的“两个世界一流”和“高质量、高效益、高效率”发展要求，围绕“强内控、防风险、保合规、促增值”的目标，创建了“一创二融三化四入五抓”工作方法，建立了融入式一体化的风控体系，风险评估、风险预警、内控评价、内控审计和缺陷整改深入开展，各条线风险管控更加紧密嵌入业务流程，有效保障了目标的实现，促进了企业价值提升。八院认真总结“十三五”期间风险管控的成功经验，编辑出版这本“行稳致远”风险管控案例集，供大家交流，期望百尺竿头，更进一步。
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| 關於作者： |
许艳，研究员级高级会计师，工商管理硕士，在大型企业主管全面风险管理和内部控制体系建设、运行工作
何勇礼，高级工程师，MBA丶PMP丶高级风险内控师、高级风险评估师
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| 目錄：
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目录
业务管理篇
长征二号丁火箭高密度发射保成功发射场工作风险管理实践3
基于风险防范的工序外协供应商选择模式17
涉密载体全生命周期风险管控实践29
探月某型号首飞保成功发射场操作风险管控实践39
远征三号上面级首飞任务发射场风险管控实践49
基于全任务剖面的四维度飞行试验风险分析与控制64
火星探测环绕器GNC飞行过程风险迭代式分析与控制实践72
编制风险控制手册，助力贮箱产品研制83
易碎盖合格率提升项目风险管控实践95
型号外包产品质量风险管理案例102
以高效为目标，健全关键资源配置综合统筹机制108
新冠肺炎疫情下型号进度风险应对案例116
多余物预防与控制风险管控实践123
经营管理篇
以引才育才为抓手，助力航天人才快速成长133
“九新”分析法在保密风险管理中的应用143
完善“两金”压控体系，防范企业经营风险150
无人机用锂离子蓄电池市场竞争风险管理案例158
岗位廉洁风险防控探索164
多晶硅项目投资风险管理案例170
风险动态预警监管探索175
强化成本管控，防范运营风险190
汽车位置传感器生产线投资风险管理案例194
打造数字化检验新模式，提升批次产品检验风险管控能力199
法律维权成功解决土地历史遗留问题及风险事项205
善于运用法律策略实施合同履行异常的风险管控209
关于风险预警监控工作的实践研究213
项目招投标审计案例218
科研成本审计案例222
构建以航天技术应用产业为特征的小型产业集团225
多管齐下，确保租赁园区安全风险受控236
内控评价篇
应势而动，采购内部控制提升效果显现245
外协外包业务内部控制评价案例（一）257
外协外包业务内部控制评价案例（二）270
加强内部控制评价，提升资金活动内控有效性283
加强合同管理，牢控经营风险289
做好经营活动源头管控，提升采购风险防范能力299
日常费用管理内部控制评价313
采购与付款循环内部控制评价案例319
固定资产管理内部控制评价案例326
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| 內容試閱：
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序
“十三五”期间，按照党中央提出的建设航天强国的宏伟目标，中
国航天科技集团有限公司实现了“红旗”出鞘、“长征”升空、“风云”
闪耀、“嫦娥”落月、“天问”探火、“天宫”巡天……“可上九天
揽月”的航天成就惊艳全球、震撼世界。上海航天技术研究院按照集团公司提出的
“两个世界一流”和“高质量、高效率、高效益”发展要求，有效管
控各类风险，圆满完成各项任务，经营管理再上新台阶。
围绕“强内控、防风险、保合规、促增值”的目标，上海航天技术研究院创建了
“一创二融三化四入五抓”的工作方法， 建立了融入式一体化的风控体
系，深入开展风险评估、风险预警、内控评价、内控审计和缺陷整改，
各条线风险管控更加紧密嵌入业务流程，有效保障了目标的实现，促
进了企业价值提升。上海航天技术研究院认真总结“十三五”期间风险管控的成功经
验，编辑出版这本《行稳致
远——风险管理案例汇编》，供大家参考，期望各部门、各单位在风险管控方面
百尺竿头，更进一步。
“十四五”期间将全面开启航天强国建设的新征程，面对百
年未有之大变局的冲击与激荡，各类风险挑战将更加艰巨， 风险管控
的任务将更为迫切。我们要时刻保持清醒的头脑，不断完善风控体系
建设，强化风控体系运行，围绕建成综合优势和创新活力的航天
产业集团这一目标而努力奋斗，为实现航天梦、强军梦、中国梦做出
更大贡献。
前言
“十三五”期间，上海航天技术研究院在风险管理和内部控制方面取得了丰硕的成果，“强内控、防风险、保合规、促增值”的能力进一步增强。未来的发展需要历史的传承和借鉴，而积累风险管理方面已取得的成果、总结过往的经验教训是一件非常有意义也是不可或缺的工作，为此，我们组织编写了本书。
本书总结了过去5年中，上海航天技术研究院及各所属单位在风险管理和内部控制工作中的优秀实践成果，包括业务管理、经营管理和内控评价三个方面的39个案例。
部分业务管理篇收录了13个案例，内容包括航天产品研制、试验、制造、质量管理等方面的风险管控实践。
第二部分经营管理篇收录了17个案例，内容包括人力资源开发、保密管理、廉洁风险、市场开发、投资风险、法律纠纷、审计项目等方面的经验总结。
第三部分内控评价篇收录了9个案例，内容包括采购业务、资金活动、业务外包、合同管理、资产管理等业务领域内控评价的实操过程。
上述案例成果，既是落实财政部、国资委和中国航天科技集团有限公司等上级关于风险管理和内部控制的要求，也是结合实际，反映上海航天技术研究院经营管理创新的实践成果。本书可以作为企业内部风控管理者、高级管理人员等的参考用书。
本书凝结了90余名作者的汗水，特别感谢审核委员会的指导和帮助，感谢中国宇航出版社编辑团队的鼎力支持和辛勤付出。
由于编写时间仓促，编者水平有限，书中难免存在不足之处，恳请业界专家和广大读者批评指正。
编者
2022年3月
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